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澳门新濠天地娱乐市社会主义新农村建设办公室2018年部门预算情况说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-01755
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 澳门新濠天地娱乐市社会主义新农村建设办公室2018年部门预算情况说明

澳门新濠天地娱乐市社会主义新农村建设办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市有关社会主义新农村建设工作的法律、法规和方针政策。负责市新农村建设领导小组的日常事务工作。

2、负责全市统筹城乡发展示范点和新农村建设工作规划、年度工作目标的组织实施。承担全市新农村建设的宣传、经验总结和新农村建设工作目标考核及表彰工作

3、负责全市统筹城乡发展示范点和新农村建设调查及政策研究,组织起草全市统筹城乡发展示范点和新农村建设政策性文件。

4、围绕市统筹城乡发展示范点建设和新农村建设工作重点及领导交办的任务,及时开展督查工作,确保上级有关统筹城乡发展和新农村建设工作的方针、政策和市委、市政府重要工作部署的贯彻落实。

5、指导全市统筹城乡发展阶段示范点建设和新农村建设工作,开展信息交流,总结推广新农村建设工作经验,提出改进和加强全市统筹城乡发展示范试点建设和新农村建设工作的意见和建议。

6、负责协调有关项目安排和资金使用,督查各乡镇、街道新农村建设工作进度。

7、组织研究提出年度生态文明试验区建设工作方案和指导性建议。

8、统筹协调全市生态文明建设工作。

9、督促、检查和指导全市生态文明试验区建设工作的推进和落实,收集整理和分析相关情况,提出推进生态文明试验区建设工作的相关政策措施建议。

10、负责安排和指导农村住房及农村危房改造的建设工作。

11、完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算的单位是澳门新濠天地娱乐市社会主义新农村建设办公室,共计1家单位。

三、部门预算情况说明

2018年部门一般公共预算收入情况说明

2018一般公共预算收入198.48万元,同比增长3.31%,其中:

农林水收入163.86万元,同比下降1.50%,下降的原因是2017年度的农村危房改造工作经费40万元由我部门预算,2018年改由市级预算。

社会保障和就业收入25万元,同比增长29.80%,增长的原因是人员增加,缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育收入9.62万元,同比增长48.46%,增长的原因是人员增加,缴费基数增加。

2018年部门一般公共预算支出情况说明

2018一般公共预算支出198.48万元,同比增长3.31%,其中:

农林水支出163.86万元,同比下降1.50%,下降的原因是2017年度的农村危房改造工作经费40万元由我部门预算,2018年改由市级预算。

社会保障和就业支出25万元,同比增长29.80%,增长的原因是人员增加,缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出9.62万元,同比增长48.46%,增长的原因是人员增加,缴费基数增加。

2018部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出178.48万元,同比增长35.10%,其中:

人员经费165.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、移动通讯费补贴等

公用经费12.75万元,主要包括:商品和服务支出办公费、工会经费

(四)2018年部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出20万元,同比下降66.67%,其中:

“四在农家.美丽乡村”工作经费20万元,主要包括:全市农村建设工作费用

2018“三公”经费预算情况说明

2018“三公”经费预算数为14.65万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费13.45万元,公务接待费1.2万元。

2018“三公”经费预算数比2017年预算执行数增加5.79万元,其中:公务接待经费增加1.2万元,主要原因是去年无接待安排,今年业务工作增加,增加接待安排公务车运行维护经费增加4.59万元,主要原因是今年增加一事一议、农村清洁风暴督查工作量

(六)2018年部门政府性基金预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。

(七)2018年部门政府性基金预算支出情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2018年,机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加(或减少)0万元,同比增长(下降)0%,主要原因是:我单位属全额拨款事业。

2、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截止至201712月31日,共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆(或安排购置车辆0辆),未安排购置设备(或安排购置设备0台)。

4、预算绩效情况说明

2018实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

四、名词解释

1、部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

2018年部门预算表.xls


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